Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 372 del 13/05/2024 Liquidazione fattura alla all'impresa Day Ristoservice SpA Società benefit per fornitura buoni pasto elettronici al personale di questo Ente- periodo gennaio - marzo 2024 |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 371 del 13/05/2024 : Liquidazione contributo economico al comitato dei festeggiamenti in onore della festa del Patriarca San Giuseppe 2024. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 370 del 13/05/2024 Liquidazione fattura telecom n. 8V00195947 del 11.04.2024 - linea telefonica 0922 985337. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 369 del 13/05/2024 Liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. periodo febbraio/marzo 2024 dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Manzoni di Alessandria della Rocca. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SER. SOCIO CULTURALI reg.gen. 368 del 13/05/2024 Liquidazione fatture n. 220 ditta Prestia e Comandè per trasporto scolastico studenti pendolari delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado, mese di marzo 2024. |
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